İÇ KONTROL
- İç Kontrol Nedir?
- İş Akış Şeması
- Analizler
- İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı
- Faaliyet Raporları
- Görev Tanımları
- Hassas Görevler
- Hizmet Standartları
- Kalite İç Değerlendirme Komisyon Raporu
- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
- Komisyonlar
- İç ve Dış Paydaşlar
- Prosesler
- Prosedürler
- Görev Vekalet Planı
- Birim İç Değerlendirme Raporu
İç Kontrol Nedir?
İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir.
İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.
Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artmasını sağlar.
Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine yardımcı olur.
Varlıkların korunması konusunda güvence verir.
İşlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvence sağlar.
Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar.
İşlerin, doğru bilgiye dayalı olarak en etkin biçimde gerçekleştirilmesinde yardımcıdır.
Hesap verme mekanizmasını güçlendirir. Sonuçlar konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkanı sağlar.
İş Akış Şeması
KYS-İA-109-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gelir Fazlası Ödenek Kaydı İş Akış Süreci
KYS-İA-110-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Likit Karşılığı Ödenek Kaydı İş Akış Süreci
KYS-İA-111-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe İşlem İptali İş Akış Süreci
KYS-İA-112-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ödenek Gönderme Belgesi İş Akış Süreci
KYS-İA-113-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tenkis İşlemi İş Akış Süreci
KYS-İA-116-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yatırım Değerlendirme Raporu İş Akış Süreci
KYS-İA-125-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu Hazırlama İş Akış Süreci
KYS-İA-126-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İş Akış Süreci
KYS-İA-129-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Evrak Tetkiki İş Akış Süreci
KYS-İA-132-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Vergi Ödemeleri İş Akış Süreci
KYS-İA-135-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Emanet Karakterli Ödemeler İş Akış Süreci
KYS-İA-136-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe Emaneti İşlemleri İş Akış Süreci
KYS-İA-143-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Taşınır Mal Yönetim İşlemleri İş Akış Süreci
KYS-İA-145-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Proje İşlemleri İş Akış Süreci
KYS-İA-146-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hazine Yardımı ve Tahakkuk İşlemleri İş Akış Süreci
KYS-İA-147-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Aylık ve Yıllık Yayınlanan Tablolar İş Akış Süreci
KYS-İA-148-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yevmiye İşlemleri İş Akış Süreci
KYS-İA-149-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yıl Sonu İşlemleri İş Akış Süreci
KYS-İA-150-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kesin Hesap İşlemleri İş Akış Süreci
KYS-İA-151-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alanı ile İlgili Görüş Vermek İş Akış Süreci
Gelen Giden Evrak İşlemleri İş Akış Şeması
Resmi Törenlerde Temsil İş Akış Şeması
Senato ve Yönetim Kurulu Sekretarya İşlemleri İş Akış Şeması
Taşınır Mal Girişleri İşlemleri İş Akış Şeması
Taşınır Mal Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması
Yurtiçi Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu İş Akış Şeması
Sürekli Görev Yolluğu İş Akış Şeması
Kastamonu Üniversitesi Mali İşlemler İş Akış Şeması
Kastamonu Üniversitesi Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları İş Akış Şeması
Kastamonu Üniversitesi Muhasebe ve Kesin Hesap Birimi İş Akış Şeması
İç Kontrol Standartları ve Eylem Planı
Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı
İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Sonuçları Raporu 2023İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Sonuçları Raporu 2022
İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Sonuçları Raporu 2021
İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Sonuçları Raporu 2020
Faaliyet Raporu
Kastamonu Üniversitesi 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Kastamonu Üniversitesi 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Kastamonu Üniversitesi 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Kastamonu Üniversitesi 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Kastamonu Üniversitesi 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Kastamonu Üniversitesi 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Kastamonu Üniversitesi 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Kastamonu Üniversitesi 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Görev Tanımları
- KYS-GT-072-Daire Başkanı
- KYS-GT-073-Bilgisayar Isletmeni Muhasebe ve Kesin Hesap ve Raporlama Subesi Mudurlugu
- KYS-GT-074-Bilgisayar Isletmeni Stratejik Plan ve Yon Bilgi Sis Sube Mud-Ic Kontrol ve On Mali Kontrol Sube Mudurlugu
- KYS-GT-075-Sube Muduru Muhasebe Yetkilisi
- KYS-GT-076-Mali Hizmetler Uzmani Butce ve Performans Programi Sube Mudurlugu
- KYS-GT-077-Bilgisayar Isletmeni Stratejik Plan ve Yon Bilgi Sis Sube Mud-Ic Kontrol ve On Mali Kontrol Sube Mudurlugu
- KYS-GT-078-Memur Butce ve Performans Programi Sube Mudurlugu
- KYS-GT-079-Sef Muhasebe ve Kesin Hesap ve Raporlama Subesi Mudurlugu
- KYS-GT-080-Sef Muhasebe ve Kesin Hesap ve Raporlama Subesi Mudurlugu
- KYS-GT-081-Sef Muhasebe ve Kesin Hesap ve Raporlama Subesi Mudurlugu
- KYS-GT-082-Bilgisayar Isletmeni Muhasebe ve Kesin Hesap ve Raporlama Subesi Mudurlugu
- KYS-GT-083-Bilgisayar Isletmeni Muhasebe ve Kesin Hesap ve Raporlama Subesi Mudurlugu
- KYS-GT-084-Memur Muhasebe ve Kesin Hesap ve Raporlama Subesi Mudurlugu
- KYS-GT-188-Sube Muduru
- KYS-GT-189-Bilgisayar Isletmeni Muhasebe ve Kesin Hesap ve Raporlama Subesi Mudurlugu
- KYS-GT-190-Bilgisayar Isletmeni 2 Muhasebe ve Kesin Hesap ve Raporlama Subesi Mudurlugu
Hassas Görevler
Hizmet Standartları
Hizmet Standartlarımıza Buradan Ulaşabilirsiniz.
Komisyon Raporu
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi İçin Tıklayınız
Kalite Komisyonu
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Birim Kalite Komisyonu Üyeleri
S.NO | Unvan | Ad Soyad | Görevi |
1 | Daire Başkanı | Cevriye AYDAR | Başkan |
2 | Şube Müdürü | İsmail KATIRCI | Üye |
3 | Şef | Murat ÖZCAN | Üye |
4 | Bilgisayar İşletmeni | Kübra ANAPA | Üye |
Prosedürler
KYS-PR-001 Doküman Veri Prosedürü
KYS-PR-002 Kayıtların Kontrolü Prosedürü
KYS-PR-003 İç Tetkik Prosedürü
KYS-PR-004 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Prosedürü
KYS-PR-005 Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü
KYS-PR 006 Kalibrayon Prosedürü
KYS-PR-007 Hizmet İçi Eğitim Prosedürü
KYS-PR-008 İnsan Kaynakları Yönetimi Prosedürü
KYS-PR-009- Olağanüstü Hal Prosedürü
KYS-PR-010-Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukları Bildirme Prosedürü
KYS-PR-011 Öneri Sistemi Prosedürü
Görev Vekalet Planı
Birim İç Değerlendirme Raporu