İÇ KONTROL
- İç Kontrol Nedir?
- İç Kontrol Standartları
- Birim İç Değerlendirme Raporları
- Danışma Kurulu
- Faaliyet Raporları
- Görev Tanımları
- Hassas Görevler
- Hizmet Standartları
- İç ve Dış Kaynaklı Dokümanlar
- İç ve Dış Paydaşlar
- İş Akış Şemaları
- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
- Komisyonlar
- Memnuniyet Anketleri
- Planlar
- Politikalar
- Prosedürler
- Prosesler
- Risk Analizi
- Kalite Koordinatörlüğü
İç Kontrol Nedir?
İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir. İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.
- Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artmasını sağlar.
- Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine yardımcı olur.
- Varlıkların korunması konusunda güvence verir.
- İşlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvence sağlar.
- Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar.
- İşlerin, doğru bilgiye dayalı olarak en etkin biçimde gerçekleştirilmesinde yardımcıdır.
- Hesap verme mekanizmasını güçlendirir. Sonuçlar konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkanı sağlar.
İç Kontrol Standartları ve Eylem Planı
Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı
İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Sonuçları Raporu 2025
İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Sonuçları Raporu 2024
İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Sonuçları Raporu 2023
İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Sonuçları Raporu 2022
İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Sonuçları Raporu 2021
İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Sonuçları Raporu 2020
Birim Danışma Kurulu
Birim Danışma Kuruluna ulaşmak için tıklayınız.
Danışma Kurulu Raporları
2025 Yılı Danışma Kurulu Raporu ulaşmak için tıklayınız.
Görev Tanımları
Hassas Görevler
Hizmet Standartları
İç Kaynaklı Dokümanlar
İç kaynaklı dokümanlara ulaşmak için tıklayınız..
Dış Kaynaklı Dokümanlar
Dış kaynaklı dokümanlara ulaşmak için tıklayınız.
İç ve Dış Paydaşlar Listesi
KYS-LS-009 İç ve Dış Paydaş Listesine ulaşmak için tıklayınız.
İç ve Dış Paydaş Beklenti Formu
KYS-FRM-125- İç ve Dış Paydaş Beklenti Formuna ulaşmak için tıklayınız.
İş Akış Şeması
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri hakkında yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KOMİSYONLAR
Kastamonu Üniversitesi Birim Risk Koordinatörlerine ulaşmak için tıklayınız.
Kastamonu Üniversitesi Strateji Geliştirme Kuruluna ulaşmak için tıklayınız.
Kastamonu Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna ulaşmak için tıklayınız.
BİRİM KOMİSYONLARI
Birim Kalite Komisyon Üyelerine ulaşmak için tıklayınız.
Birim Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Üyelerine ulaşmak için tıklayınız.
Memnuniyet Anketleri ve Değerlendirme Raporları
2025 Yılı İç Paydaş Memnuniyet Anketi Sonuç ve Değerlendirme Raporuna ulaşmak için tıklayınız.
2025 Yılı İç Paydaş Memnuniyet Anketine ulaşmak için tıklayınız.
2024 Yılı İç Paydaş Memnuniyet Anketine ulaşmak için tıklayınız.
2024 Yılı İç Paydaş Memnuniyet Anketi Sonuç ve Değerlendirme Raporuna ulaşmak için tıklayınız.
2023 Yılı İç Paydaş Memnuniyet Anketine ulaşmak için tıklayınız.
KYS-PL-003-2024 Yılı Yıllık Hedef ve Faaliyet Planına ulaşmak için tıklayınız.
Görev Vekalet Planı
KYS-PL-001-Başkanlığımız Görev Vekalet Planına ulaşmak için tıklayınız.
Politikalar
Politikalara ulaşmak için tıklayınız.
Prosedürler
Kastamonu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Risk Analizleri
Başkanlığımız Risk Analizine buradan ulaşabilirsiniz.
KYS-ANL-01-2026 Kalite Yönetim Sistemi Risk Analizine buradan ulaşabilirsiniz.
KYS-ANL-01-2025 Kalite Yönetim Sistemi Risk Analizine buradan ulaşabilirsiniz.
KYS-ANL-01-2024 Kalite Yönetim Sistemi Risk Analizine buradan ulaşabilirsiniz.
KYS-ANL-01-2023 Kalite Yönetim Sistemi Risk Analizine buradan ulaşabilirsiniz.
KYS-ANL-01-2022 Kalite Yönetim Sistemi Risk Analizine buradan ulaşabilirsiniz.
Kastamonu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Risk Analiz Formları
EK-1 Risk Yönetim Süreci Akış Şeması
EK-2 Risklerin Belirlenmesine Yönelik Sorular
EK-3 Risk Tespit Formu
EK-4 Risk Oylama Formu
EK-5 Risk Etki Değerlendirme Skalası
EK-6 Risk Olasılık Değerlendirme Skalası
EK-7 Risk Haritası
EK-8 Risk Kayıt Formu
EK-9 Konsolide Risk Raporu
Kalite Koordinatörlüğü
Kalite Koordinatörlüğü web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.