Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İÇ KONTROL

Görev Tanımları

KYS-GT-085-Daire Başkanı

KYS-GT-086-Şube Müdürü

KYS-GT-088-Mimar

KYS-GT-089-Çevre Mühendisi

KYS-GT-090-İnşaat Mühendisi

KYS-GT-091-Harita Mühendisi

KYS-GT-092-Makine Mühendisi (İhale Birimi)

KYS-GT-093-Makine Mühendisi (Kontrollük Birimi)

KYS-GT-094-Bilgisayar İşletmeni (İhale Birimi)

KYS-GT-095-Bilgisayar İşletmeni (Plan Bütçe ve Raporlama Birimi)

KYS-GT-096-Elektrik Teknikeri (Konrollük Birimi)

KYS-GT-097-İnşaat Teknikeri

KYS-GT-098-Beton Teknikeri

KYS-GT-099-Elektrik Teknikeri

KYS-GT-100-Tekniker (Sürekli İşçi)

KYS-GT-101-Bilgisayar Teknisyeni

KYS-GT-102-Elektrik Teknisyeni (Bakım Onarım Birimi)

KYS-GT-103-Elektrik Teknisyeni (İhale Birimi)

KYS-GT-104-Elektrik Teknisyeni (Kontrollük Birirmi)

KYS-GT-105-Makine Teknisyeni (Bakım Onarım Birimi)

KYS-GT-106-Makine Teknisyeni (Kontrollük Birimi)

KYS-GT-107-Elektrik Teknisyeni (Taşınır Kayıt Yetkilisi)

KYS-GT-108-Maaş Mutemeti

İç ve Dış Paydaşlar

İç ve Dış Paydaşlarımız

İş Akış Şemaları

 

KYS-İA-081-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Doğrudan Temin Yöntemi İle Mal-Hizmet Yapım İşi İş Akış Süreci

KYS-İA-082-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hakediş Hazırlama İş Akış Süreci

KYS-İA-083-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İhale Yolu İle Hizmet Yapım İşi İş Akış Süreci

KYS-İA-084-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bakım Onarım İşlemleri İş Akışı

KYS-İA-085-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Gelen Evrak Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-086-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Giden Evrak Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-087-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kesin Kabul İş Akış Süreci

KYS-İA-088-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kompanzasyon Takibi İş Akış Süreci

KYS-İA-089-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Maaş İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-090-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Satın Alma Yoluyla Taşınır Mal Alımları İş Akış Süreci

KYS-İA-091-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci

KYS-İA-092-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bağış ve Yardım Yoluyla Malzeme Giriş İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-093-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Süreci

KYS-İA-094-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hurdaya Ayırma Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci

KYS-İA-095-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Sayım İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-096-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Devir İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-097-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tüketim Malzemeleri Çıkış İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-098-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Taşınır Mal Yönetim Hesabı İş Akış Süreci

KYS-İA-099-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Taşınır Mal Teslim İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-100-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Taşınır Mal İade İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-101-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Geçici Kabul İş Akış Süreci 

 

Prosedürler

KYS-PR-001 Doküman Veri Prosedürü

KYS-PR-002 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

KYS-PR-004 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Prosedürü

KYS-PR-005 Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü

KYS-PR 006 Kalibrayon Prosedürü

KYS-PR-009- Olağanüstü Hal Prosedürü

KYS-PR-010-Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukları Bildirme Prosedürü

KYS-PR-011 Öneri Sistemi Prosedürü

KYS-PR-012 Risk Yönetimi Prosedürü

KYS-PR-013 İç Dış İletişim Prosedürü

Birim Kalite Komisyonu

Adsız 

  1. Hassas Görevler
  2. Risk Analizi
  3. Kalite iç Değerlendirme Komisyon Raporu
  4. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri

Sayfa 2 / 3